为加强医院总务物资保障管理工作，本着厉行节约、堵塞漏洞，严防浪费的原则，以病人为中心，全心全意医疗、教学、科研和教职工服务，热爱本职工作，自觉遵纪守法，特制定本制度。

    一、凡医院所需的总务科各种财产物资，均由总务科统一负责采购、调入、供应、管理、维修，要尽可能地修旧利废，做到物尽其用，节约使用。

    二、总务科负责管理的财产、物资，应建立健全账目，指定专人采购、领发、保管，加强管理，定期或不定期清点实物，核对账目，要求账物相符，保证物资安全，防止积压损坏、变质、被盗，有关人员要经常深入科室，了解需要，指导协助有关人员管好、用好物资。

    三、各科所需物资应在每月25日前填写下月物资审领计划单，报总务科汇总，按总务物资管理程序审核批准后，由采购员采购后，仓库保管员验收、入库，按科室计划安排下送科室负责人验收确认签字。

    四、各科室所需物资按月、季、年编制计划送总务科，经按程序审批后列入财务计划购买，按计划供应，实行送货上门，属于交回物资要以旧换新。

    五、各种物品、被服的报废，要办理报废手续。总务科对报废的物资要妥善处理，医院的财产物资，任何人不得私自取回，重大财产物资的报损、报废及财产变价、转让或无价调拨，须根据具体情况，经科室评议，由总务科审核转院领导报主管部门批准处理，不得擅自处理。

    六、各科室负责人或指定专人负责物品清领、保管及建立科室固定财产明细账、报废工作。

    七、各科室负责人在工作岗位调整变更时，需对来科室的固定财产进行移交，旧财产会计要进行监督、移交。