内审主动作为“助力”医院疫情防控

新冠肺炎疫情发生以来，医院全体人员在党政班子的领导下，思想统一，行动一致，疫情防控工作取得良好效果。近期，审计部门作为日常监督部门，依据上级审计部门的指示，根据院领导的部署，切实提高政治站位，主动行动，对疫情期间医院接受社会捐赠的防控物资进行专项审计，压实疫情捐赠物资的管理责任，做到受赠有序、使用规范、管理到位，以实际行动助力医院疫情防控工作。

物资捐赠作为非常规性业务，具有社会关注度高，监督要求严的特点，我院审计部门梳理关键点，把好“收”、“发”、“存”监督三道关；调取捐赠物资收入台账，运用查阅受赠物资原始清单与走访经办科室和人员的方法，倒查受赠物资台账登记是否完整、准确，确保所有受赠物资均登记在册，规范管理；获取各经办科室受赠物资使用发放记录，梳理发放流程，并进行分析性复核，现场提出改进建议，进一步夯实发放流程和原始记录；监督做好库存管理关，要求各经办科室组织人员对受赠物资定期进行盘点清查，单独存放，并依医院相关规定，对接收捐赠情况做好公示工作。

医院审计科在现场审计工作结束后，根据获取的审计底稿，对相关科室出具了审计报告，并提出具体的审计建议，有力落实审计监督职能。